Cведения о проводимых проверках

Проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об охране здоровья граждан, в сфере обеспечения пожарной безопасности в деятельности государственного учреждения Тульской области ГУТО «Тульский психоневрологический интернат»

Выявленные нарушения:

— на пищеблоке не обеспечен контроль температуры и влажности в складском помещении для суточного запаса сыпучих продуктов, отсутствует прибор учета параметров воздуха;

— не соблюдается закрепление разделочных досок  за разделочными столами соответствующей маркировки, на разделочном столе с маркировкой «куры сырые хранятся навалом доски «мясо », «рыба сырая»;

— в холодном цехе «салат» осуществляется хранении досок с маркировкой «куры вареные», «рыба вареная», консервной продукции «тушеная говядина» (температура хранения +2-6°С) вне холодильного оборудования;

— топорик для сырых кур имеет следы загрязнения;

— не разработана инструкция о правилах мытья кухонной посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемого моющего средства «Радуга»;

—  ненадлежащим образом проводится осмотр сотрудников перед началом работы и контроль за соблюдением ими личной гигиены, поскольку у кухонного работника Сенниковой Ю.Г.  не острижены коротко ногти, повар Быстрова Н.В. имеет порез пальца, данные о травме  не внесены в журнал «Здоровья сотрудников»,  работают без перчаток;

—  в аптечке первой помощи отсутствует противоожоговое средство;

— отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием срока годности на сухофрукты (3 мешка), находящиеся на складе, зеленый лук (1 ящик), яблоки  (3 ящика) в кладовой на пищеблоке, не обеспечивается сохранение маркировочных ярлыков до полного использования продукта.

— отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения указанного помещения, допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Нарушения устранены

*    18.04.2018      Управление Роспотребнадзора по Тульской области

Внеплановая проверка юридического лица

Нарушений  не выявлено

*  16.05.2018       Главное управление МЧС России по Тульской области

Предупреждение, выявление  и пресечение нарушений требований пожарной безопасности на объекте защиты

Нарушений  не выявлено

*  25.10.2017      О результатах проверки деятельности Тульского ПНИ

Не осуществлялся контроль за сохранность личных средств дееспособных граждан:

— отчеты о полученных и выданных суммах пенсий уполномоченными лицами не составлялись;

— установлено несоответствие размеров ППК к окладу, указанных в приказе и протоколе заседания комиссии по вопросам оплаты труда работников учреждения;

— не разработан план антикоррупционной направленности по учреждению на 2016 год;

— работники несвоевременно знакомились под роспись с нормативными документами и локальными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;

— нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек на проживающих, которым разрешена трудовая терапия, не вписаны в книгу движения трудовых книжек;

— нарушения ст.72 ТК РФ  с работниками  об изменении условий трудового договора;

— выявлены нарушения в сфере закупок, порядка обоснования начальной цены контракта  связанные с приемкой и оплатой заказчиком фактически не выполненных работ по контракту, заключенным с ИП Орловым Д.И. в проверяемом периоде на общую сумму 211 458,23 рубля.

Недостатки устранены

*   03.11.2017   Территориальный отдел по г. Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области

Контроль за соблюдением прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан

— в личных совершеннолетних недееспособных граждан отсутствует часть документов, уставленных законодательством РФ ;

— в личных делах Семенникова А.М., Скороходова А.В., Баздырева Д.Е., Ваньковой Л.Н. не имеется выписок из домовой книги и л/счета по месту нахождения жилого помещения, собственниками которых они являются, актов сохранности жилых помещений, находящихся в их собственности.

— в личных делах совершеннолетних недееспособных граждан отсутствуют документы, подтверждающие расходование личных денежных средств недееспособных,  товарные и кассовые чеки, акты передачи товара (оказания услуги) недееспособным.

Недостатки устранены

В период с 21 сентября 2018 г. по 18 октября 2018 г проведена 1 проверка деятельности ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат» Отделом Государственного пожарного надзора по Привокзальному и Советскому районам г. Тулы ГУ МЧС России по Тульской области. 18 октября 2018 г. выдано предписание на устранение двух выявленных замечаний по АПС. Проводится работа по их устранению.

1. Оплачены товары и услуги, не входящие в Перечень возможных расходов для обеспечения текущих нужд и потребностей совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.

2. Допускалось осуществление расчетов наличными деньгами сверх установленных размеров.

3. Выдача наличных денег подотчет производилась в отсутствии письменного заявления получателя и при наличии задолженности по предыдущим авансам.

4. Договор на оказание медицинских услуг заключен с лицом, не имеющим лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Перечисленные недостатки устранены

* 02.04.2018 по 23.05.2018 Проверка деятельности ГУТО «Тульский психоневрологический интернат» за 2017 год и 1 квартал 2018 года.

Выявленные нарушения:

—   Недоначислена заработная плата за 1 квартал 2018 года сотрудникам, работающим на условиях внутреннего совместительства (за счет неприменения персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, далее — ППК).

5081 73,24 рублей.

—  Ст.285 Трудового кодекса РФ; п. 1.2. «Положения об оплате труда работников ГУ ТО «Тульский 11 с и хо неврологи чес кии интернат», утвержденное приказом но учреждению от 24.03.2017 №134а; п. 12 типовых трудовых договоров с сотрудниками, работающими на условиях внутреннего совместительства.

—  Абз.5 п.З «Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений», утвержденной приказом Минфина России от .01.12.2010

—  Трудоустроенным инвалидам не осуществлялись выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда; социального страхования РФ.

—  П.З) ст.2, п.1 4.1 ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

—  До обеспечиваемых граждан в доступной форме не доводилась информация о необходимости оформления листков временной нетрудоспособности для получения страхового пособия по временной нетрудоспособности.

—  П.З) ст.5 гл.1 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; п.п. б) п.5 типовых договоров о предоставлении социальных услуг.

—  П.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 .№ 402-03 «О бухгалтерском учете».

—   По результатам инвентаризации установлено расхождение фактического наличия материальных ценностей с данными бухгалтерского учета (недостача продуктов питания на продовольственном складе. В ходе проверки в добровольном порядке недостача внесена виновным лицом в кассу учреждения с последующим перечислением на лицевой счет учреждения.

1260 рублей.

—  П.4 Инструкции №1 57и (в ред. приказа № 148н ; от 27.09.2017).

—  В результате применения документов, содержащих недостоверные сведения о численности обеспечиваемых, допущено излишнее списание продуктов питания в январе 2018 года.

423,16 рублей.

—  П.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

—  В трудовых договорах (должностных инструкциях) работников учреждения, замещающих коррупционно опасные должности, не закреплены обязанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции.

— Не представлены листы ознакомления работников с нормативными документами и локальными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

Отсутствуют планы, отчеты об обучающих мероприятиях по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

Не представлены материалы работы комиссии по этике и соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения (планы, отчеты, положение, протоколы, ответственные).

—  От. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции».

—  Не оформлялись и не изготавливались на бумажном носителе Акты сдачи-приемки оказанных услуг по договорам о предоставлении социальных услуг гражданам.

— П.1, 3, 5, 6 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 М>402-Ф3 «О бухгалтерском учете»; п.4 типовых договоров о предоставлении социальных услуг.

— Индивидуальные программы оказания социальных услуг, выданные по состоянию на 01.01.2015, не актуализировались.

— 4,2 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 .N”442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

— Установлены отдельные факты необоснованного удержания с проживающих граждан платы за оказанные социальные услуги за периоды их отсутствия на социальном обслуживании в Учреждении (в периоды госпитализации и отпусков).

— П.1, 3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; п.п. «е» п.5 типовых договоров о предоставлении социальных услуг.

— Отсутствует Положение о Комиссии по  расходованию средств недееспособных граждан.

— П.З разд.2 Положений по расходованию денежных средств для обеспечения текущих нужд и потребностей совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания (отделениях) психоневрологического профиля, утвержденных приказами министерства труда и социальной защиты Тульской области от 24,07.2017 №340- осн и от 21.09.2017 №440-осн.

—  П. 1.2 Положений по расходованию денежных средств для обеспечения текущих нужд и потребностей совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания (отделениях) психоневрологического профиля, утвержденных приказами министерства труда и социальной защиты Тульской области от 24.07.2017 №340-осн и от 21.09.2017 №440-осн.

—  Установлен факт приобретения продуктов и товаров за счет личных денежных средств подопечных граждан в ассортименте, не предусмотренном протоколом заседания Комиссии по использованию личных средств подопечных граждан.

8797,00 рублей.

—  П. 1.2, п.З разд.2 Положений по расходованию денежных средств для обеспечения текущих нужд и потребностей совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания (отделениях) психоневрологического профиля, утвержденных приказами министерства труда и социальной защиты Тульской области от 24.07.2017 №340-осн и от 21.09.2017 №440-осн.

—  Трудоустроенным инвалидам не осуществлялись выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования РФ.

—  П.З ст.2, п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

—  До трудоустроенных обеспечиваемых граждан в доступной форме не доводилась информация о необходимости оформления листков временной нетрудоспособности.

—  11.3 ст.5 гл.1 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; п.п.«б» п.5 типовых договоров о предоставлении социальных услуг.

—  Трудоустроенным инвалидам не предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск. При увольнении компенсация за неиспользованные дни отпуска не производилась.

В Учреждении отсутствуют:

—    паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, расположенного в д. Прудное;

утвержденный план адаптации объекта социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

—           соглашение с территориальной общественной организацией или общественным объединением инвалидов о мерах, принимаемых для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставления необходимых услуг по месту жительства ! инвалида или в дистанционном режиме.

—  Постановление правительства Тульской области от 24,07.2013 №365 «Об организации паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

—  Инвентаризацией выявлено наличие 6 неучтенных объектов (излишков) основных средств.

—  П.4 Инструкции по применению единого плана ¹ счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н (в ред. приказа №148н от 27.09.2017) (далее — Инструкция №157н).

—  На балансе Учреждения состоит фактически отсутствующий объект основных средств (разрушившееся и демонтированное ограждение, своевременно не списанное с баланса).

589955,56 рублей.

—  П.4 Инструкции №157н (в ред. приказа № 148н от 27.09.2017).

—  Не используется объект основных средств, относящийся к категории особо ценного имущества.

102051,00 рублей.

—  4.1 ст.296 Гражданского кодекса РФ; п.4,4. Устава Учреждения, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области 06.02.2017 №37-осн.

—  П.4 Инструкции №157н (в ред. приказа №148н от 27.09.2017).

—  Операции по приобретению материальных ценностей, осуществляемые в порядке безналичных расчетов, оформлялись авансовыми отчетами сотрудников.

—  П.6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

—  Без разрешения министерства труда и социальной защиты Тульской области допущено превышение штатной численности на 2,25 ставки.

—  П.2 приказа министерства труда и социальной защиты Тульской области от 16,01.2017 №6-осн «Об утверждении нормативов штатной численности работников государственных стационарных учреждений социального обслуживания (домов-интернатов)».

—  В ежемесячных отчетах за 2017 год по форме №ЗП-соц указывались недостоверные сведения о фактической численности сотрудников.

—  Требования по заполнению формы федерального статистического наблюдения №ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала», утвержденные приказом Росстата от 21.10.2016 №670.

—  Нормативы штатной численности работников государственных стационарных учреждений социального обслуживания, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области от 16.01.2017 №6-осн.

—  Ст.285 Трудового кодекса РФ; п. 1.2 Положения об оплате труда работников ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»; п. 12 типовых трудовых договоров.

—  П.8 Инструкции № 157н (в ред. приказа №148н от 27.09.2017).

—  Приложение №1 к приказу министерства труда и социальной защиты Тульской области от 23.09.2014 №319-осн «Нормы продуктов питания для получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (кроме детских домов-интернатов для умственно отсталых детей), включая отделения полустационарного социального обслуживания».

Нарушение устранены частично, срок продлён 31.12.2018